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总分为5,以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给3分;每低于历史最低水平1%则在3分基础上加1分,5分为上限;每高于历史最低水平1%则扣1分,扣完为止
(8)可比产品成本降低率
总分为5,以上年对比数为基数,达到上年对比数给3分;每低于上年对比数1%则在3分基础上加1分,5分为上限;每高于上年对比数1%则扣1分,扣完为止
(9)目标成本实现率
总分为10,以目标为基数,达到目标给6分;每低于目标1%则在6分基础上加1分,10分为上限;每高于目标1%则扣1分,扣完为止
(10)百元销售收入质量成本(负责内部故障损失)
总分为5,以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给3分;每低于历史最低水平1%则在3分基础上加1分,5分为上限;每超过历史最低水平1%则扣1分,扣完为止(11)百元制造成本质量成本(负责内部故障损失)
如上
合计
100
十五、营销中心成本管理考核分值表
指标
类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
(1)销售费用控制情况
30
25
16
0
(2)营销宣传费用的控制
10
6
2
0
定量指标
百元销售收入外部故障损失
总分为60,以历史最低水平为基数,达到历史最低水平给50分;每低于历史最低水平1%则在50分基础上加1分,60分为上限;每超过历史最低水平1%则扣1分,扣完为止合计100
十六、财务部成本管理考核分值表
指标
类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
(1)成本费用计划测算下达情况
10
6
2
0
(2)成本预算的准确性
10
6
2
0
(3)成本报表的及时性、准确性
10
6
2
0
(4)成本分析情况
10
6
2
0
定量指标
(1)目标成本实现率
总分为25,以目标为基数,达到目标给20分;每低于目标1%则在20分基础上加1分,25分为上限;每超过目标1%则扣1分,扣完为止
(2)可比产品成本降低率
总分为20,以上年对比数为基数,达到上年对比数给15分;每低于上年对比数1%则在15分基础上加1分,20分为上限;每高于上年对比数1%则扣1分,扣完为止
(3)制造成本降低率
总分为15,以计划数为基数,达到计划给10分;每低于计划1%则在10分基础上加1分,15分为上限;每高于计划1%则扣1分,扣完为止合计100
十七、财务部期间费用管理考核分值表指标类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
(1)日常责任完成情况
10
6
2
0
(2)期间费用的计划控制情况
6
4
2
0
(3)期间费用使用的灵活性
6
4
2
0
(4)相关定额标准制定的合理程度
6
4
2
0
(5)年末费用的预算情况
6
4
2
0
(6)相关报表资料的收集、整理及分析情况6
4
2
0
定量指标
(1)各项费用预算的完成率
总分为40,以预算为基数,达到预算给30分;每低于预算1%则在30分基础上加1分,40分为上限;每高于预算1%则扣1分,扣完为止
(2)平均利息率
总分为20,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给15分;每低于超过历史最佳水平1%则在15分基础上加1分,20分为上限;每超过历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止合计100
十八、营销中心期间费用管理考核分值表指标类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
(1)日常责任完成情况
20
15
8
0
(2)期间费用预算情况
15
10
5
0
(3)期间的宣传费用管理情况
5
3
1
0
定量指标
(1)各项费用预算的完成率
总分为40,以预算为基数,达到预算30分;每低于预算1%则在30分基础上加1分,40分为上限;每高于预算1%则扣1分,扣完为止
(2)销售费用率
总分为20,以预算为基数,达到预算30分;每低于预算1%则在30分基础上加1分,40分为上限;每高于预算1%则扣1分,扣完为止合计100
十九、其他部门期间费用管理考核分值表指标类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
日常责任完成情况
40
30
15
0
定量指标
本部门各项费用预算的完成率
总分为60,以预算为基数,达到预算给50分;每低于预算1%则在50分基础上加1分,60分为上限;每超过预算1%则扣1分,扣完为止合计100
二十、营销各部门销售及应收款管理考核分值表(销售各部门及办事处通用)
指标
类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
各项责任完成情况
40
30
15
0
定量指标
(1)产品销售收入计划完成率
总分为15,以计划为基数,达到计划给10分;每超过计划1%则在10分基础上加1分,15分为上限;每低于计划1%则扣1分,扣完为止
(2)合同任务交货率
总分为5,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给3分;每超过历史最佳水平1%则在3分基础上加1分,5分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止
(3)市场占有率
第42章 绩效考核范本(3)()
总分为5,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给3分;每超过历史最佳水平1%则在3分基础上加1分,5分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止
(4)销售费用率
总分为15,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给10分;每低于历史最佳水平1%则在10分基础上加1分,15分为上限;每超过历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止
(5)销售费用水平升(降)速度
总分为5,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给3分;比历史最佳水平多降或少升1%则在3分基础上加1分,5分为上限;比历史最佳水平少降或多升1%则扣1分,扣完为止
(6)销售费用节约(浪费)额
总分为2。5,以计划或上期为基数,达到计划或上期给2分;比计划或上期节约1%则在2分基础上加0。1分,2。5分为上限;比计划或上期浪费1%则扣0。1分,扣完为止
(7)应收账款周转率
总分为10,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给6分;每超过历史最佳水平1%则在5分基础上加1分,10分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣1分,扣完为止
(8)存货周转率
总分为2。5,以历史最佳水平为基数,达到历史最佳水平给2分;每超过历史最佳水平1%则在2分基础上加0。1分,2。5分为上限;每低于历史最佳水平1%则扣0。1分,扣完为止合计100
二十一、财务部销售及应收款管理考核分值表指标类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
(1)核算的及时性和准确性
40
30
15
0
(2)统计报表的及时性
20
15
8
0
(3)报表的清晰度
20
15
8
0
(4)报表分析的深入性、针对性
20
15
8
0
定量指标
合计
100
二十二、财务部投资管理考核分值表
指标
类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
(1)对项目投资的经济效益的分析
20
15
8
0
(2)项目投资的成本预算
15
10
5
0
(3)投资的合理性
15
10
5
0
(4)投资制度的完善程度
20
15
8
0
(5)核算监督投资的及时性、准确性30
25
16
0
定量指标
合计
100
二十三、投资证券部投资管理考核分值表指标类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
(1)投资管理制度的完善程度
15
10
8
0
(2)投资项目建议的数量和质量
5
3
1
0
(3)各项投资项目的可行性分析和论证情况15
10
8
0
(4)投资风险控制的措施
5
3
1
0
定量指标
投资收益率
60
合计
100
二十四、财务部效益规划管理考核分值表指标类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
(1)企业目标论证情况
10
6
2
0
(2)预算编制和控制情况
15
10
5
0
(3)企业经济效益的分析情况
40
30
15
0
(4)税收管理及营业外支出控制情况15
10
5
0
(5)应收账款管理及资金回笼情况
20
15
8
0
定量指标
合计
100
二十五、其他部门效益规划管理考核分值表指标类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
(1)预算编制情况
40
30
15
0
(2)预算执行情况
40
30
15
0
(3)统计工作情况
20
15
8
0
定量指标
合计
100
二十六、财务部财务报告和分析管理考核分值表指标类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
(1)会计核算和报表制定、上报情况60
50
30
0
(2)财务分析会的组织情况
25
20
10
0
(3)财务分析会的及时性、突出性
15
10
5
0
定量指标
合计
100
二十七、其他部门财务报告和分析管理考核分值表指标类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
(1)报表制定以及上报情况
60
50
30
0
(2)财务分析会组织、实施情况
40
30
15
0
定量指标
合计
100
营销类考核范本
一、销售部营销计划管理考核分值表
指标类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
(1)对市场分析的深入性
10
6
2
0
(2)年、季、月销售和回款计划拟定及执行情况
10
6
2
0
(3)销售计划的安排情况
5
3
1
0
(4)销售计划的执行力度
5
3
1
0
(5)销售计划的实施结果
5
3
1
0
(6)其他计划的拟定和执行情况
5
3
1
0
定量指标
(1)当月(或半年、年)销售计划偏差率
总分为30,以计划数为基数,达到计划水平给25分;每超过计划水平1%则在25分的基础上加1分,30分为上限;每低于计划水平1%则扣1分,扣完为止
(2)当月(或半年、年)回款计划偏差率
总分为30,以计划数为基数,达到计划水平给25分;每超过计划水平1%则在25分的基础上加1分,30分为上限;每低于计划水平1%则扣1分,扣完为止合计100
二、客户部营销计划管理考核分值表
指标类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
(1)客户开发计划的制定情况
10
6
2
0
(2)分析客户需要与行为调查
10
6
2
0
(3)客户管理计划的制定情况
10
6
2
0
(4)费用预算编报和执行情况
5
3
1
0
(5)计划检查力度
5
3
1
0
定量指标
当月(或半年、年)客户开发计划偏差率总分为60,以计划水平为基数,达到计划水平给50分;每超过计划水平1%则在50分的基础上加1分,60分为上限;每低于计划水平1%则扣1分,扣完为止合计100
三、市场部营销计划管理考核分值表
指标类别
指标
评分标准
实际得分
备注
优
良
中
差
定性指标
(1)市场开发计划拟定和实际情况
15
10
5
0
(2)现有产品研究和新产品市场预测5
3
1
0